Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: FV200040

*Číslo v CRZ:**	FV200040
Predmet:	toner
Zmluvná strana:	dodávateľ: DATASERVIS, Letná 65,SNV
Hodnota faktúry:	26,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.02.2020
Dátum zverejnenia:	12.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49