Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 0434/23

Číslo v CRZ*:

0434/23

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

332,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.07.2023

Dátum zverejnenia:

17.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49