Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 202306019

Číslo v CRZ*:

202306019

Predmet:

havarijný stav- oprav upchatej splaškovej kanalizácie v soc. zariadeniach - prízemie+poschodie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Milan Lapšanský, Danišovce 137, 053 22, IČO: 33054045

Hodnota faktúry:

1 248,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.06.2023

Dátum zverejnenia:

06.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49