Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 202306019
Číslo v CRZ*: |
202306019 |
Predmet: |
havarijný stav- oprav upchatej splaškovej kanalizácie v soc. zariadeniach - prízemie+poschodie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Milan Lapšanský, Danišovce 137, 053 22, IČO: 33054045 |
Hodnota faktúry: |
1 248,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
06.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49