Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 23833
Číslo v CRZ*: |
23833 |
Predmet: |
tlačiareň + 2ks tonery - CVČ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, 080 01 Prešov, IČO: 36508411 |
Hodnota faktúry: |
351,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
12.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49