Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 2019/12/051

Číslo v CRZ*:

2019/12/051

Predmet:

potraviny - šj

Zmluvná strana:

dodávateľ: ALPEKA, Slovenského raja 3, Smižany

Hodnota faktúry:

350,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49