Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 2207000765
Číslo v CRZ*: |
2207000765 |
Predmet: |
aktualizácia +servis programu ŠJ za obdobie od 8/2022 do 8/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOFT - GL, spol. s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice, IČO: 2207000765 |
Hodnota faktúry: |
57,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.07.2022 |
Dátum zverejnenia: |
14.07.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49