Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 0516/19

Číslo v CRZ*:

0516/19

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2055/17, SNV

Hodnota faktúry:

198,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

11.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49