Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 2200351

*Číslo v CRZ:**	2200351
Viazanosť k zmluve:	14/2022
Predmet:	menu box - šj
Zmluvná strana:	dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov
Hodnota faktúry:	216,22 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.02.2022
Dátum zverejnenia:	10.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49