Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 20220003
|
Číslo v CRZ*: |
20220003 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vypracovanie rozpočtu k VO |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MyRO, s.r.o., Tepličská cesta 1, 05201 Spišská Nová Ves |
|
Hodnota faktúry: |
156,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
