Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 010/22

*Číslo v CRZ:**	010/22
Viazanosť k zmluve:	2/2022
Predmet:	revízia váh - šj
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. František Mlynarčík, Štúrovo nábrežie 2365/13, SNV
Hodnota faktúry:	99,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.01.2022
Dátum zverejnenia:	21.01.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49