Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 5171106005
|
Číslo v CRZ*: |
5171106005 |
|
Predmet: |
dekoračné látky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Bobulákovo, s.r.o., Lužná 2320/6, Šaľa |
|
Hodnota faktúry: |
138,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
