Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 0665/21
Číslo v CRZ*: |
0665/21 |
Predmet: |
čistiace prostriedky - šj |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pedro Plus, s.r.o., Radlinského 2050/17, SNV |
Hodnota faktúry: |
290,98 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
07.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49