Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 73/2021
|
Číslo v CRZ*: |
73/2021 |
|
Predmet: |
dezinsekcia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mária Vitková, DDD SERVIS HRIVI, Rázusova 2677/4, Poprad |
|
Hodnota faktúry: |
160,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
