Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 2106/001

*Číslo v CRZ:**	2106/001
Viazanosť k zmluve:	25/2021
Predmet:	náhradný diel do kosačky - manžeta stihl
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ladislav Sakmáry, I.Krasku 1112/11, SNV
Hodnota faktúry:	9,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.06.2021
Dátum zverejnenia:	01.06.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49