Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 2173180353
|
Číslo v CRZ*: |
2173180353 |
|
Viazanosť k zmluve: |
Dodatok č. 6 k Individuálnej zmluve o energetických službách č. 2/2012 |
|
Predmet: |
vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - teplo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia, a.s., Einsteinova 21, Bratislava |
|
Hodnota faktúry: |
-2 478,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
