Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 2105097

*Číslo v CRZ:**	2105097
Predmet:	informatika - technické vybavenie
Zmluvná strana:	dodávateľ: Fesi comp, s.r.o., Duklianska 583/3, SNV
Hodnota faktúry:	140,43 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.05.2021
Dátum zverejnenia:	21.05.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49