Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 211795

Číslo v CRZ*:

211795

Predmet:

predlžovačky a skrutky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stova, s.r.o., Letecká 35, SNV

Hodnota faktúry:

33,89 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.05.2021

Dátum zverejnenia:

06.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49