Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 210803

*Číslo v CRZ:**	210803
Predmet:	farba na maľovanie a fólie krycie
Zmluvná strana:	dodávateľ: Stova, s.r.o., Letecká 35, SNV
Hodnota faktúry:	206,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	22.03.2021
Dátum zverejnenia:	22.03.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49