Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: FV200302

*Číslo v CRZ:**	FV200302
Predmet:	oprava kopírky
Zmluvná strana:	dodávateľ: DATASERVIS, Letná 65, SNV
Hodnota faktúry:	51,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.12.2020
Dátum zverejnenia:	07.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49