Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 2020/10/042
|
Číslo v CRZ*: |
2020/10/042 |
|
Predmet: |
potraviny - šj |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ALPEKA - Peter Kačír, Slovenského raja 179/3, Smižany |
|
Hodnota faktúry: |
218,06 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.10.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
