Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 0618/20

Číslo v CRZ*:

0618/20

Predmet:

čistiace prostriedky - šj

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pedro Plus, s.r.o., Radlinského 2050/17, SNV

Hodnota faktúry:

114,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.10.2020

Dátum zverejnenia:

02.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49