Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry

Faktúra: 201421

*Číslo v CRZ:**	201421
Predmet:	pečiatky - projekt
Zmluvná strana:	dodávateľ: Progrup sk, s.r.o., Zvonárska 2886/32, SNV
Hodnota faktúry:	64,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.09.2020
Dátum zverejnenia:	30.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 29.10.2019 08:49