Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
Faktúra: 20200020
Číslo v CRZ*: |
20200020 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Oprava podláh a elektroinštalácie v budove školy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TOSSA, s.r.o., Abovská 97/40, 04413 Valaliky |
Hodnota faktúry: |
37 433,33 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.09.2020 |
Dátum zverejnenia: |
03.09.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49