Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 8131024841 | dodávka plynu 12/2021 | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 02.12.2021 |
| 00065/21 | Webhosting Mini 12M (2021/01/01 - 2021/12/31) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 04.01.2021 |
| 00068/20 | Webhosting Mini 12M (2020/01/01-2020/12/31 | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 02.01.2020 |
| FV210302 | vajíčka - šj | podrobnejšie informácie | 60,30 € | 26.11.2021 |
| 1410291325 | hovorné 10/2019 | podrobnejšie informácie | 60,58 € | 12.11.2019 |
| 2101301721 | potraviny - šj | podrobnejšie informácie | 60,62 € | 03.06.2021 |
| 123023743 | mrazená zlenina | podrobnejšie informácie | 60,90 € | 06.02.2023 |
| 122249095 | mrazená zelenina - ŠJ | podrobnejšie informácie | 60,91 € | 09.11.2022 |
| 8170740198 | dodávka plynu 2/2021 | podrobnejšie informácie | 61,00 € | 03.02.2021 |
| 8600625593 | dodávka plynu 10/2020 | podrobnejšie informácie | 61,00 € | 02.10.2020 |
| 8245248223 | hovorné 10/2019 | podrobnejšie informácie | 61,04 € | 07.11.2019 |
| 72200246 | mlieko a ml. výrobky - šj | podrobnejšie informácie | 61,38 € | 11.01.2022 |
| 2333700014 | potraviny | podrobnejšie informácie | 61,47 € | 29.09.2023 |
| 201865 | dezinfekcia - šk. jedáleň | podrobnejšie informácie | 61,66 € | 31.08.2020 |
| 9001280240 | tlač šekov - šj | podrobnejšie informácie | 61,67 € | 20.12.2019 |
| 9001528715 | šeky - ŠJ | podrobnejšie informácie | 61,67 € | |
| 2210117 | úložné boxy na lego 2ks + triediče 2ks CVČ - klub robotiky | podrobnejšie informácie | 61,80 € | 26.10.2022 |
| 1202207459 | tlačivá | podrobnejšie informácie | 61,80 € | 26.08.2020 |
| 0442/23 | koše na papier + WC súpravy | podrobnejšie informácie | 61,92 € | 17.07.2023 |
| 1341436633 | hovory 11/2023 v zmysle zmluvy č. 82292623 | podrobnejšie informácie | 61,98 € | 12.12.2023 |
| 2201301644 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 61,99 € | 06.04.2022 |
| 530940376 | cestoviny-šj | podrobnejšie informácie | 61,99 € | 12.12.2019 |
| 47/2024 | hovory 1/2024 v zmysle zmluvy č. 82292623 | podrobnejšie informácie | 62,05 € | 12.02.2024 |
| 122060721 | stravné kupóny 13 ks | podrobnejšie informácie | 62,12 € | 29.11.2022 |
| 2201078 | kontrola a výmena PIR snímač | podrobnejšie informácie | 62,16 € | 19.07.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
