Gymnázium SNV Javorová 16 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 18/23 | stravné 3/2023 - réžia Šj | podrobnejšie informácie | 1 119,10 € | 05.04.2023 |
| 470/2024 | el. energia_GYM, 9/2024 | podrobnejšie informácie | 1 117,40 € | 07.10.2024 |
| 148/2024 | elektrina 3/2024-škola | podrobnejšie informácie | 1 116,92 € | 12.04.2024 |
| 40/22 | réžijné náklady 9/2022 | podrobnejšie informácie | 1 115,16 € | 05.10.2022 |
| 44/22 | režijné náklady za odobratie obedov - ŠJ; 10/2022 | podrobnejšie informácie | 1 108,38 € | 07.11.2022 |
| 176/2024 | potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 105,94 € | 30.04.2024 |
| 94/2024 | elektrina 2/2024, ŠJ v zmysle zmluvy č. 5100265248 | podrobnejšie informácie | 1 101,24 € | 13.03.2024 |
| 7294059825 | dodávka el. energie 1/2020 | podrobnejšie informácie | 1 097,65 € | 13.02.2020 |
| 23VF0802 | občerstvenie pre zamestnancov -teambuilding - soc. fond | podrobnejšie informácie | 1 095,45 € | 28.08.2023 |
| 231800 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 1 094,74 € | 14.09.2023 |
| FV240009 | ovocie, zelenina- ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 094,27 € | 15.01.2024 |
| FV211723 | ovocie a zelenina -šj | podrobnejšie informácie | 1 092,27 € | 30.09.2021 |
| 802301730 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 092,23 € | 31.03.2023 |
| FV230278 | mrazená zelenina | podrobnejšie informácie | 1 085,45 € | 16.02.2023 |
| 802205174 | ŠJ - mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 085,25 € | 20.09.2022 |
| 220100072 | športové potreby - CVČ | podrobnejšie informácie | 1 084,80 € | 16.12.2022 |
| 218/2024 | potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 084,79 € | 16.05.2024 |
| 32100309 | prenosný reproduktor + chladnička - CVČ | podrobnejšie informácie | 1 083,89 € | 15.12.2023 |
| 7294443938 | el. energia - 12/2021 | podrobnejšie informácie | 1 081,21 € | 12.01.2022 |
| FV230404 | ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 1 076,98 € | 03.03.2023 |
| 43/2024 | obedy 1/2024 réžijné náklady - ŠJ v zmysle zmluvy č. 1/2008 | podrobnejšie informácie | 1 073,50 € | 06.02.2024 |
| 2020107 | notebook 2ks | podrobnejšie informácie | 1 068,00 € | 14.12.2020 |
| 403/2024 | oprava kanalizácie, montáž/demontáž sanity, oprava splachovačov | podrobnejšie informácie | 1 066,00 € | 09.09.2024 |
| 7294324359 | dodávka el. energie 11/2019 | podrobnejšie informácie | 1 055,76 € | 12.12.2019 |
| 11235652 | potraviny s predĺženou dobou spotreby - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 050,28 € | 13.04.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
29.10.2019 08:49
