Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy
Faktúra: 53/2024
|
Číslo v CRZ*: |
53/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Zborovňa 1/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977 |
|
Hodnota faktúry: |
25,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
fa 70906127 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
13.07.2022 16:12
