Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy
Faktúra: 10220444
|
Číslo v CRZ*: |
10220444 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potraviny s predĺženou dobou spotreby - ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 00685232 |
|
Hodnota faktúry: |
921,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
13.07.2022 16:12
