Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy
Faktúra: FV220070
Číslo v CRZ*: |
FV220070 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny - šj |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20 |
Hodnota faktúry: |
78,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
10.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
13.07.2022 16:12