Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy
Faktúra: FV210352
|
Číslo v CRZ*: |
FV210352 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vajíčka - šj |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, SNV |
|
Hodnota faktúry: |
8,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:33
Upravené:
13.07.2022 16:12
