Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy

Faktúra: 2001204

*Číslo v CRZ:**	2001204
Viazanosť k zmluve:	Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 14/2020
Predmet:	oprava elektroinštalácie v budove školy
Zmluvná strana:	dodávateľ: UNISA, s.r.o., Radlinského 31, SNV
Hodnota faktúry:	6 147,08 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.09.2020
Dátum zverejnenia:	10.09.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 13.07.2022 16:12