Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1800000005
|
Číslo v CRZ*: |
1800000005 |
|
Predmet: |
vyúčtovanie elektrickej energie 4/2020, odberné miesto 39706, preplatok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava, IČO: 36807702 |
|
Hodnota faktúry: |
16,77 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.05.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.05.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zaplatený preddavok 35 eur, zmluva č. 604660 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
