Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000119
|
Číslo v CRZ*: |
1906000119 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOFAX spol. s r.o., Košice, Moyzesova 62, Košice, IČO: 31648843 |
|
Hodnota faktúry: |
129,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
