Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1800000002
|
Číslo v CRZ*: |
1800000002 |
|
Predmet: |
vratka za 1. žiaka 2. turnus lyžiarsky kurz FA1906000047 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Zora Family s.r.o., Tatranská Lomnica 14010, 05960 Vysoké Tatry, IČO: 54026831 |
|
Hodnota faktúry: |
-150,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva č. ZML/2024/1 zverejnená na CRZ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
