Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1800000001
|
Číslo v CRZ*: |
1800000001 |
|
Predmet: |
plyn 2023 vyúčtovanie - preplatok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
|
Hodnota faktúry: |
9,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zaplatený preddavok 66,00 eur, zmluva .č. 802811 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
