Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Faktúra: 1906000264

Číslo v CRZ*:

1906000264

Viazanosť k zmluve:

OBJ/2022/140

Predmet:

Papierové utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 507/2, 811 06 Bratislava, IČO: 35885815

Hodnota faktúry:

463,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2022

Dátum zverejnenia:

14.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39