Gymnázium Poštová Košice - faktúry

Faktúra: 1800000001

Číslo v CRZ*:

1800000001

Predmet:

plyn 2019 vyúčtovanie - preplatok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

4,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.01.2020

Dátum zverejnenia:

17.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zaplatený preddavok 48,00 eur, zmluva .č. 802811

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:25
Upravené: 25.10.2019 13:39