Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000053
|
Číslo v CRZ*: |
1906000053 |
|
Predmet: |
materiál k vybaveniu IT učebne - svietidlá 2 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EDEN s.r.o., Hlavná 70, 040 01 Košice, IČO: 31653758 |
|
Hodnota faktúry: |
246,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
