Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000025
|
Číslo v CRZ*: |
1906000025 |
|
Predmet: |
kontrola hasiacich prístrojov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LIVONEC SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, IČO: 48121347 |
|
Hodnota faktúry: |
81,84 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva č. 1/2015 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
