Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000203
Číslo v CRZ*: |
1906000203 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
PC lenovo 1ks a monitory 2ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Nové technológie a služby s. r. o., cesta pod Hradovou 13/A, 040 01 Košice, IČO: 36170771 |
Hodnota faktúry: |
1 168,68 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
01.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39