Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000226 | Oprava žiarivkových svietidiel v učebniach | podrobnejšie informácie | 275,00 € | 27.11.2023 |
| 1906000227 | Licencia Parti rozpočet | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 27.11.2023 |
| 1701000012 | bedmintonové rakety | podrobnejšie informácie | 124,50 € | 27.11.2023 |
| 1906000228 | revízia plynu | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 28.11.2023 |
| 1906000229 | bedmintonové rakety - vyúčtovanie FA 1701000012 | podrobnejšie informácie | 01.12.2023 | |
| 1906000229 | WinASU - licencia 12/2023 - 11/2024 - vyúčtovanie FA 1701000011 | podrobnejšie informácie | 01.12.2023 | |
| 1906000232 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 528,32 € | 01.12.2023 |
| 1906000233 | Darčekové poukážky SF | podrobnejšie informácie | 4 700,00 € | 04.12.2023 |
| 1906000234 | plyn 12/2023 | podrobnejšie informácie | 6,00 € | 04.12.2023 |
| 1906000235 | energetické služby 12/2023 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 05.12.2023 |
| 1906000236 | IKT vybavenie | podrobnejšie informácie | 10 526,77 € | 06.12.2023 |
| 1906000238 | služby IKT 11/2023 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 08.12.2023 |
| 1906000239 | Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 11/2023 | podrobnejšie informácie | 294,30 € | 08.12.2023 |
| 1906000240 | elektrická energia 11/2023 OM: 39714 | podrobnejšie informácie | 2 959,13 € | 08.12.2023 |
| 1906000241 | elektrická energia 11/2023 OM: 39706 | podrobnejšie informácie | 158,92 € | 08.12.2023 |
| 1906000211 | učebnice | podrobnejšie informácie | 79,05 € | 06.11.2023 |
| 1906000212 | oprava odkvapového kolienka | podrobnejšie informácie | 468,30 € | 06.11.2023 |
| 1906000213 | prenájom telocvične | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 07.11.2023 |
| 1906000214 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | podrobnejšie informácie | 21,58 € | 07.11.2023 |
| 1906000215 | telekomunikačné poplatky 10/2023 | podrobnejšie informácie | 11,10 € | 07.11.2023 |
| 1906000216 | vodné, stočné a zrážková voda 18.7.2023 - 31.10.2023 | podrobnejšie informácie | 892,86 € | 07.11.2023 |
| 1906000217 | plyn 11/2023 | podrobnejšie informácie | 6,00 € | 14.11.2023 |
| 1906000218 | elektrická energia 10/2023 OM: 39706 | podrobnejšie informácie | 55,92 € | 07.11.2023 |
| 1906000219 | elektrická energia 10/2023 OM: 39714 | podrobnejšie informácie | 2 684,24 € | 07.11.2023 |
| 1906000220 | servis a tonery | podrobnejšie informácie | 168,60 € | 10.11.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
