Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000222 | tonery | podrobnejšie informácie | 499,20 € | 10.11.2022 |
| 1906000222 | telekomunikačné poplatky 11/2021 | podrobnejšie informácie | 23,86 € | 09.12.2021 |
| 1906000222 | učebné pomôcky na TEV | podrobnejšie informácie | 1 689,60 € | 02.12.2020 |
| 1906000222 | pylónová tabuľa - zmena objednávky - doplatok | podrobnejšie informácie | 200,10 € | 27.11.2019 |
| 1906000221 | prenájom telocvične | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 14.11.2023 |
| 1906000221 | servis vzduchotechnických jednotiek | podrobnejšie informácie | 145,20 € | 02.11.2022 |
| 1906000221 | Ochranný respirátor 980 ks | podrobnejšie informácie | 223,44 € | 08.12.2021 |
| 1906000221 | plyn 12/2020 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 02.12.2020 |
| 1906000221 | skriňa - VP | podrobnejšie informácie | 207,22 € | 26.11.2019 |
| 1906000220 | servis a tonery | podrobnejšie informácie | 168,60 € | 10.11.2023 |
| 1906000220 | učebnice Biológia 6 - 123 ks | podrobnejšie informácie | 2 460,00 € | 02.11.2022 |
| 1906000220 | športové pomôcky - vyúčtovanie FA 1701000013 | podrobnejšie informácie | 06.12.2021 | |
| 1906000220 | služby IKT 11/2020 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 02.12.2020 |
| 1906000220 | Novoročenky | podrobnejšie informácie | 309,60 € | 25.11.2019 |
| 1906000219 | elektrická energia 10/2023 OM: 39714 | podrobnejšie informácie | 2 684,24 € | 07.11.2023 |
| 1906000219 | dobitie elektronických stravovacích kariet 11/2022 | podrobnejšie informácie | 3 750,51 € | 02.11.2022 |
| 1906000219 | WinASU - licencia 12/2021 - 11/2022 - vyúčtovanie FA 1701000012 | podrobnejšie informácie | 06.12.2021 | |
| 1906000219 | Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM. TAB., číslo ÚZPF 3568/1 - II. etapa | podrobnejšie informácie | 25 088,88 € | 02.12.2020 |
| 1906000219 | pylónová tabuľa | podrobnejšie informácie | 879,80 € | 22.11.2019 |
| 1906000218 | elektrická energia 10/2023 OM: 39706 | podrobnejšie informácie | 55,92 € | 07.11.2023 |
| 1906000218 | služby IKT 10/2022 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 02.11.2022 |
| 1906000218 | inštalácia WINPAM | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 06.12.2021 |
| 1906000218 | energetické služby 12/2020 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 02.12.2020 |
| 1906000218 | deratizácia v objekte školy | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 22.11.2019 |
| 1906000217 | plyn 11/2023 | podrobnejšie informácie | 6,00 € | 14.11.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
