Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000022 | služby IKT 1/2021 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 04.02.2021 |
| 1906000022 | služby IKT 01/2020 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 05.02.2020 |
| 1906000021 | energetické služby 2/2024 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 02.02.2024 |
| 1906000021 | telekomunikačné poplatky 1/2023 | podrobnejšie informácie | 11,88 € | 09.02.2023 |
| 1906000021 | Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 1/2022 | podrobnejšie informácie | 294,30 € | 09.02.2022 |
| 1906000021 | elektrická energia 3/2021, odberné miesto 39706 | podrobnejšie informácie | 29,00 € | 04.02.2021 |
| 1906000021 | členský poplatok 2020 | podrobnejšie informácie | 33,00 € | 05.02.2020 |
| 1906000020 | dobitie elektronických stravovacích kariet 2/2024 | podrobnejšie informácie | 4 608,88 € | 01.02.2024 |
| 1906000020 | toner a servis tlačiarne | podrobnejšie informácie | 30,60 € | 07.02.2023 |
| 1906000020 | služby IKT 1/2022 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 09.02.2022 |
| 1906000020 | elektrická energia 3/2021, odberné miesto 39714 | podrobnejšie informácie | 579,00 € | 04.02.2021 |
| 1906000020 | lyžiarsky kurz 1. turnus | podrobnejšie informácie | 6 210,00 € | 04.02.2020 |
| 1906000019 | služby IKT 1/2023 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 07.02.2023 |
| 1906000019 | vodné, stočné a zrážková voda 14.10.2021 - 31.1.2022 | podrobnejšie informácie | 811,31 € | 03.02.2022 |
| 1906000019 | elektrická energia 1/2021, vyúčtovanie OM: 39706, nedoplatok | podrobnejšie informácie | 8,51 € | 04.02.2021 |
| 1906000019 | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | podrobnejšie informácie | 25,00 € | 28.01.2020 |
| 1906000018 | Nábytok - pohovky - vyúčtovanie FA 1701000001 | podrobnejšie informácie | 31.01.2024 | |
| 1906000018 | Microsoft 365 A3 for faculty - mesačná licencia 1/2023 | podrobnejšie informácie | 294,30 € | 07.02.2023 |
| 1906000018 | premiestnenie kamery | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 04.02.2021 |
| 1906000018 | tonery | podrobnejšie informácie | 203,88 € | 21.01.2020 |
| 1906000017 | darčekové karty - krajské kolo Olympiády v ANJ | podrobnejšie informácie | 320,00 € | 25.01.2024 |
| 1906000017 | plyn 1.1.2023 - 28.2.2023 | podrobnejšie informácie | 6,00 € | 06.02.2023 |
| 1906000017 | energetické služby 2/2022 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 02.02.2022 |
| 1906000017 | Školiaci materiál pre projekt GYMPOS – učením k sebarealizácii | podrobnejšie informácie | 4 940,50 € | 04.02.2021 |
| 1906000017 | členský príspevok | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 21.01.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
