Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000185 | plyn 11/2021 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 03.11.2021 |
| 1906000185 | tonery | podrobnejšie informácie | 346,80 € | 13.10.2020 |
| 1906000184 | energetické služby 10/2023 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 02.10.2023 |
| 1906000184 | vstupné Banské múzeum v prírode | podrobnejšie informácie | 184,00 € | 16.09.2022 |
| 1906000184 | energetické služby 11/2021 | podrobnejšie informácie | 2 849,73 € | 03.11.2021 |
| 1906000184 | (NE)ZABUDNUTEĽNÉ TRAGÉDIE - pracovný zošit 50 ks | podrobnejšie informácie | 255,00 € | 12.10.2020 |
| 1906000183 | služby PO a BOZP 3Q/2023 | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 02.10.2023 |
| 1906000183 | odvoz stavebného odpadu | podrobnejšie informácie | 118,56 € | 14.09.2022 |
| 1906000183 | revízia a kontrola elektrických spotrebičov počas ich používania | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 09.10.2020 |
| 1906000182 | dobitie elektronických stravovacích kariet 10/2023 | podrobnejšie informácie | 5 837,13 € | 02.10.2023 |
| 1906000182 | učebnice | podrobnejšie informácie | 3 135,02 € | 12.09.2022 |
| 1906000182 | ochranné rukavice - vyúčtovanie zálohovej faktúry 1701000012 | podrobnejšie informácie | 09.10.2020 | |
| 1906000181 | dávkovače mydla 27 ks - vyúčtovanie FA 1701000010 | podrobnejšie informácie | 29.09.2023 | |
| 1906000181 | letenky Budapešť - Istanbul - Budapešť (projekt Erasmus+) - vyúčtovanie FA 1701000015 | podrobnejšie informácie | 12.09.2022 | |
| 1906000181 | Direktor TOP predplatné 1.1.2022 - 31.12.2022 - vyúčtovanie FA 1701000007 | podrobnejšie informácie | 26.10.2021 | |
| 1906000181 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 1 518,83 € | 09.10.2020 |
| 1906000180 | Ročné predplatné časopisu The Slovak Spectator - vyúčtovanie FA 1701000009 | podrobnejšie informácie | 29.09.2023 | |
| 1906000180 | telekomunikačné poplatky 8/2022 | podrobnejšie informácie | 10,73 € | 09.09.2022 |
| 1906000180 | odznaky pre žiakov | podrobnejšie informácie | 315,60 € | 22.10.2021 |
| 1906000180 | telekomunikačné poplatky 9/2020 | podrobnejšie informácie | 22,94 € | 09.10.2020 |
| 1906000179 | Ukážka prvej pomoci | podrobnejšie informácie | 228,00 € | 29.09.2023 |
| 1906000179 | telekomunikačné poplatky 8/2022 | podrobnejšie informácie | 21,25 € | 16.09.2022 |
| 1906000179 | vodné, stočné 21.4.2021 - 13.10.2021 | podrobnejšie informácie | 397,49 € | 20.10.2021 |
| 1906000179 | telekomunikačné poplatky 9/2020 | podrobnejšie informácie | 11,90 € | 09.10.2020 |
| 1906000178 | Revízia elektroinštalácie | podrobnejšie informácie | 1 440,00 € | 28.09.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
