Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Faktúra: 1096
|
Číslo v CRZ*: |
1096 |
|
Predmet: |
poplatok za služby pevnej siete 3/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
10,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44
