Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Faktúra: 1238
Číslo v CRZ*: |
1238 |
Predmet: |
odpad 10/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Espik Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46754768 |
Hodnota faktúry: |
43,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
05.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44