Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry
Faktúra: 1114
|
Číslo v CRZ*: |
1114 |
|
Predmet: |
toner |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Camea SK s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924 |
|
Hodnota faktúry: |
223,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
20.07.2018 14:33
Upravené:
12.11.2019 14:44
