Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry

Faktúra: 1038

Číslo v CRZ*:

1038

Predmet:

oprava výťahu ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: VTH Slovakia s.r.o., Horovce 220, 072 02 Tušická Nová Ves, IČO: 52238016

Hodnota faktúry:

1 320,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.02.2024

Dátum zverejnenia:

22.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:33
Upravené: 12.11.2019 14:44