Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry

Faktúra: 1195

Číslo v CRZ*:

1195

Predmet:

poplatky za služby 8/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

10,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.09.2023

Dátum zverejnenia:

11.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:33
Upravené: 12.11.2019 14:44