Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry

Faktúra: 1105

*Číslo v CRZ:**	1105
Predmet:	poplatky za telekomunikačné služby 4/2023
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Hodnota faktúry:	12,65 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.05.2023
Dátum zverejnenia:	15.05.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:33
Upravené: 12.11.2019 14:44