Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry

Faktúra: 1055

Číslo v CRZ*:

1055

Predmet:

poplatky za telekomunikačné služby 2/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

33,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2023

Dátum zverejnenia:

13.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:33
Upravené: 12.11.2019 14:44